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第一部分 单位概况
一、单位职责
二、机构设置
第二部分 2025年单位预算情况说明
一、2025年单位预算收支情况
（一）预算收支和增减变化情况
（二）财政拨款收支情况
****政府性基金预算支出情况
（四）一般公共预算“三公”经费情况
****机关运行经费情况
****政府采购预算情况
（七）国有资产占用情况
二、预算绩效情况说明
第三部分 专用名词解释
第四部分 2025年单位预算公开表
第一部分 单位概况
一、单位职责
贯彻执行党和国家关于中高等职业教育和高技能人才队伍建设的方针政策、法律法规，****学院中长期发展规划和年度计划，经批准后组织实施；适应经济社会发展需要、举办高技能人才学制教育，开展装备制造、农林牧渔、电子信息、文化艺术、财经商贸、旅游教育等职业教育，培养技术技能型、复合技能型和知识技能型人才，促进学生向专业技术人才和技能型人才转换；坚持以市场为导向，开展职业技能培训和职业院校师资培训，承担有关技能鉴定、竞赛集训、公共实训、就业服务工作；探索与企业、****政府部门**办学模式，做好本地人力**市场、****基地、****基地、****基地等****学院的管理、服务、协调工作；负责学校日常行政事务、安全生产工作，推****工会、共青团、妇联等基层群团组织建设；完成上级交办的其他工作。
二、机构设置
****内设机构调整为21个。其中综合类9个，****办公室、政教处、教务处、总务处、保卫处、学工处、资产财务处、****办公室、****中心；教学教辅类12个，即汽车部、智能制造部、电气工程部、信息技术部、现代农业部、财经商贸和旅游部、艺术教育部、体育课部、思政课部、继续教育部、社会培训部、教科研部。重新核定正科级领导职数24名（含工、青、妇领导职数各1名），副科级领导职数45名。我校核编662人（其中全额事业编645人，自筹编制17人）。
第二部分 2025年单位预算情况说明
一、2025年单位预算收支情况
（一）预算收支和增减变化情况
2025年我校预算总收入为15,426.81万元，与2024年预算总收入15,652.06万元相比，减少225.25万元，同比减少1.44%；2025年预算总支出为15,426.81万元，与2024年预算总支出15,652.06万元相比，减少225.25万元，同比减少1.44%。减少原因是2024年我校退休职工较多，2025年初在编人数比2024年初在编人数少近30人，工资薪金预算减少。
（二）财政拨款收支情况
1.财政拨款收入预算
2025年我校财政拨款收入为12,630.95万元，与2024年预算13,186.06万元相比，减少了555.11万元，同比减少4.2%。减少原因是2024年我校退休职工较多，2025年初在编人数比2024年初在编人数少近30人，工资薪金预算减少。
2.财政拨款支出预算
2025年我校财政拨款支出为12,630.95万元，与2024年预算13,186.06万元相比，减少了555.11万元，同比减少4.2%。其中， 基本支出11,605.95万元，项目支出1,025.00万元。减少原因是2024年我校退休职工较多，2025年初在编人数比2024年初在编人数少近30人，工资薪金预算减少。
3.一般公共预算支出和增减变化情况
2025年我校一般公共预算支出为12,630.95万元，与2024年预算13,186.06万元相比，减少了555.11万元，同比减少4.2%。其中人员经费11,194.19万元，公用经费411.77万元，项目支出1,025.00万元。减少原因是2024年我校退休职工较多，2025年初在编人数比2024年初在编人数少近30人，工资薪金预算减少。
****政府性基金预算支出情况
2025年，我校无此项支出。
（四）一般公共预算“三公”经费情况
2025年我校三公经费预算批复总数为3.60万元，与2024年预算2.00万元相比，增加1.60万元，同比增加80%。其中，因公出国（境）费为0万元，公务用车购置费为0万元，公务用车运行及维护费为0万元，公务接待费为3.60万元。增加原因是2025年三公经费以四校合并后规模核算。
****机关运行经费情况
2025年我校单位运行经费为411.77万元，与2024年预算407.70万元相比，增加了4.07万元，同比增加1%。增加原因是2025年预计在籍学生人数比2024年增加，导致在职人员公用经费增加。
其中，按生均150元/年拨付的在职人员公用经费为139.89万元，（办公费5.00万元，水费25.00万元，电费61.25万元，邮电费5.00万元，差旅费4.00万元，维修（护）费10.00万元，培训费欸10.00万元，公务接待费3.60万元，专用材料费16.04万元），与2024年预算122.64万元相比，增加了17.25万元，同比增加14.07%，增加原因是2025年预计在籍学生人数比2024年增加，导致在职人员公用经费增加。
工会经费105.64万元，与2024年预算109.99相比，减少了4.35万元，同比减少4%，减少原因是2024年我校退休职工较多，2025年初在编人数比2024年初在编人数少近30人，工资薪金预算减少。
福利费132.05万元，与2024年预算137.49万元相比，减少了5.44万元，同比减少4%，增加原因是2024年我校退休职工较多，2025年初在编人数比2024年初在编人数少近30人，工资薪金预算减少。
其他交通费用11.64万元，与2024年预算15.17万元相比，减少了3.53万元，同比减少23.27%，增加原因是2024年我校退休职工较多，2025年初在编人数比2024年初在编人数少近30人，工资薪金预算减少。
其他商品服务支出22.56万元，与2024年预算22.41万元相比，增加了0.15万元，同比增加0.67%，增加原因是2025年预计在籍学生人数比2024年增加，导致在职人员公用经费增加。
****政府采购预算情况
2025****政府采购预算金额为900.00万元，与2024年预算560.00万元相比，增加了340.00万元，增加原因是计划将更多资金投入教学硬件设施更新升级，提高学校整体教学水平。
1、****政府采购600.00万元，主要用于更新技能高考题库，采购与教学相关的通用设备和专用设备等。
2、****政府采购180.00万元，****学校维修维护工程。
3、****政府采购120.00万元，主要用于购买安保服务，维护校园日常安全。
（七）国有资产占用情况
截至2024年底，我校车辆共计30辆，其中业务车辆1辆，其他车辆29辆。我校大型通用设备（单价50万以上的通用设备）2套，价值244.17万元；单价100万元（含）以上的专用设备价值为0万元。****学院项目建设完工，竣工决算暂未完成，未转入固定资产。
二、预算绩效情况说明
本单位2025年涉及绩效管理的项目有6个，其中：本级项目6个，金额1,670.00万元，其中一般公共预算财政拨款1,025.00万元，财政专户管理资金645.00万元。项目具体情况如下：
项目1：教学业务支出项目，金额405.00万元，其中一般公共预算财政拨款0.00万元，财政专户管理资金405.00万元。项目绩效目标：确保学校正常开展各项工作，为学校在校学生和教职工提供良好的学习和生活环境。
项目2：校园维修维护项目，金额110.00万元，其中一般公共预算财政拨款0.00万元，财政专户管理资金110.00万元。项目绩效目标：****学校宿舍、办公室等，保证学****学校环境和教学环境。
项目3：校园安保经费项目，金额130.00万元，其中一般公共预算财政拨款0.00万元，财政专户管理资金130.00万元。项目绩效目标：****学校消防安保等设施，开展安全知识讲座，提高师生安全意识，营造安全校园环境。
项目4：职业教育质量提升计划奖补资金项目，金额900.00万元，其中一般公共预算财政拨款900.00万元。项目绩效目标：****学院，提升办学质量及改善办学条件，为在校学生提供更加舒适的学习和生活环境。
项目5 ：职业技能等级认定考试考核专项经费项目，金额25.00万元，其中一般公共预算财政拨款25.00万元。项目绩效目标：根据鄂人社函【2021】13号文件，保质保量完成职业技能等级认定考试考核工作。
项目6 ：高素质农民培育经费项目，金额100.00万元，其中一般公共预算财政拨款100.00万元。项目绩效目标：全面推进农民教育培训，服务农民、服务产业、服务乡村，培养有文化、懂技术、善经营、会管理的高素质农民队伍，为**全面推进乡村**、加快农业农村现代化提供坚实人才保障。
项目绩效目标具体内容详见《项目绩效目标公开表》。
第三部分 专用名词解释
（一）收入科目
1、财政拨款收入：指学校收到的各级财政当年拨付的资金，包括国有资产。
2、事业收入：指学校的学费收入、住宿费收入及培训收入。
（二）支出科目
1、教育：反映教育行政管理、学前教育、小学教育、初中教育、普通高中教育、普通****政府教育事业支出。主要为日常运行支出以及为完成教育教学发展目标的项目支出。
2、社会保障和就业：反映就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业等方面的支出。主要为退休经费支出。
3、卫生健康：反映医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生等方面的支出。主要为医疗卫生支出。
4、基本支出：****学校正常运转、完成日常教育教学工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
5、项目支出：指在基本支出之外为完成教育教学目标所发生的支出。
6、三公经费：****事业单位人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费及公务招待费。
7、机关运行经费：我校商品服务支出预算总数。
第四部分 2025年单位预算公开表（详见附表）
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出表
十、项目绩效目标公开表
****2025年单位预算公开表
202502/d8e14198a5cf5bb22f51e1a29ea98db3.xls
附件3-2：2025年单位预算公开自查表
202502/7a337ae66bfa031ad19408f784e6880e.xlsx
附件4：2025年单位预算公开部门核查表
