收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,555.98	一、一般公共服务支出	31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	38.60	二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34
五、事业收入	5		五、教育支出	35
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	29.81
	9		九、卫生健康支出	39	15.17
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42	100.00
	13		十三、交通运输支出	43	1,350.04
	14		十四、**勘探工业信息等支出	44	58.60
	15		十五、商业服务业等支出	45	20.00
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然**海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	20.96
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	1,594.58	本年支出合计	57	1,594.58
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59
总计	30	1,594.58	总计	60	1,594.58
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开02表
单位：****	2025年度	金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,594.58	1,594.58
208	社会保障和就业支出	29.81	29.81
20805	行政事业单位养老支出	28.24	28.24
****505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.24	28.24
20899	其他社会保障和就业支出	1.57	1.57
****999	其他社会保障和就业支出	1.57	1.57
210	卫生健康支出	15.17	15.17
21011	行政事业单位医疗	15.17	15.17
****102	事业单位医疗	15.17	15.17
213	农林水支出	100.00	100.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村**	100.00	100.00
****505	生产发展	70.00	70.00
****506	社会发展	30.00	30.00
214	交通运输支出	1,350.04	1,350.04
21401	公路水路运输	1,047.53	1,047.53
****112	公路运输管理	2.46	2.46
****199	其他公路水路运输支出	1,045.07	1,045.07
21499	其他交通运输支出	302.51	302.51
****901	公共交通运营补助	300.00	300.00
****999	其他交通运输支出	2.51	2.51
215	**勘探工业信息等支出	58.60	58.60
21508	支持中小企业发展和管理支出	20.00	20.00
****899	其他支持中小企业发展和管理支出	20.00	20.00
21598	超长期特别国债安排的支出	38.60	38.60
****802	制造业	38.60	38.60
216	商业服务业等支出	20.00	20.00
21602	商业流通事务	20.00	20.00
****299	其他商业流通事务支出	20.00	20.00
221	住房保障支出	20.96	20.96
22102	住房改革支出	20.96	20.96
****201	住房公积金	20.96	20.96
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开03表
单位：****	2025年度	金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,594.58	235.53	1,359.05
208	社会保障和就业支出	29.81	29.81
20805	行政事业单位养老支出	28.24	28.24
****505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.24	28.24
20899	其他社会保障和就业支出	1.57	1.57
****999	其他社会保障和就业支出	1.57	1.57
210	卫生健康支出	15.17	15.17
21011	行政事业单位医疗	15.17	15.17
****102	事业单位医疗	15.17	15.17
213	农林水支出	100.00		100.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村**	100.00		100.00
****505	生产发展	70.00		70.00
****506	社会发展	30.00		30.00
214	交通运输支出	1,350.04	169.59	1,180.45
21401	公路水路运输	1,047.53	167.08	880.45
****112	公路运输管理	2.46	2.46
****199	其他公路水路运输支出	1,045.07	164.62	880.45
21499	其他交通运输支出	302.51	2.51	300.00
****901	公共交通运营补助	300.00		300.00
****999	其他交通运输支出	2.51	2.51
215	**勘探工业信息等支出	58.60		58.60
21508	支持中小企业发展和管理支出	20.00		20.00
****899	其他支持中小企业发展和管理支出	20.00		20.00
21598	超长期特别国债安排的支出	38.60		38.60
****802	制造业	38.60		38.60
216	商业服务业等支出	20.00		20.00
21602	商业流通事务	20.00		20.00
****299	其他商业流通事务支出	20.00		20.00
221	住房保障支出	20.96	20.96
22102	住房改革支出	20.96	20.96
****201	住房公积金	20.96	20.96
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：****	2025年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,555.98	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2	38.60	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	29.81	29.81
	9		九、卫生健康支出	41	15.17	15.17
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44	100.00	100.00
	13		十三、交通运输支出	45	1,350.04	1,350.04
	14		十四、**勘探工业信息等支出	46	58.60	20.00	38.60
	15		十五、商业服务业等支出	47	20.00	20.00
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然**海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	20.96	20.96
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	1,594.58	本年支出合计	59	1,594.58	1,555.98	38.60
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	1,594.58	总计	64	1,594.58	1,555.98	38.60
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：****	2025年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		1,555.98	235.53	1,320.45
208	社会保障和就业支出	29.81	29.81
20805	行政事业单位养老支出	28.24	28.24
****505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.24	28.24
20899	其他社会保障和就业支出	1.57	1.57
****999	其他社会保障和就业支出	1.57	1.57
210	卫生健康支出	15.17	15.17
21011	行政事业单位医疗	15.17	15.17
****102	事业单位医疗	15.17	15.17
213	农林水支出	100.00		100.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村**	100.00		100.00
****505	生产发展	70.00		70.00
****506	社会发展	30.00		30.00
214	交通运输支出	1,350.04	169.59	1,180.45
21401	公路水路运输	1,047.53	167.08	880.45
****112	公路运输管理	2.46	2.46
****199	其他公路水路运输支出	1,045.07	164.62	880.45
21499	其他交通运输支出	302.51	2.51	300.00
****901	公共交通运营补助	300.00		300.00
****999	其他交通运输支出	2.51	2.51
215	**勘探工业信息等支出	20.00		20.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	20.00		20.00
****899	其他支持中小企业发展和管理支出	20.00		20.00
216	商业服务业等支出	20.00		20.00
21602	商业流通事务	20.00		20.00
****299	其他商业流通事务支出	20.00		20.00
221	住房保障支出	20.96	20.96
22102	住房改革支出	20.96	20.96
****201	住房公积金	20.96	20.96
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
单位：****	2025年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	233.07	302	商品和服务支出	2.46	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	71.44	30201	办公费	0.46	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	16.08	30202	印刷费	0.23	30702	国外债务付息
30103	奖金	41.23	30204	手续费		310	资本性支出
30106	伙食补助费		30205	水费	0.09	31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	32.81	30206	电费	0.28	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.24	30207	邮电费	0.23	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	15.17	30209	物业管理费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	1.57	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备
30113	住房公积金	20.96	30213	维修（护）费	0.23	31009	土地补偿
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	5.57	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助		30216	培训费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出
30307	医疗费补助		30228	工会经费	0.92	39907	国家赔偿费用支出
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	0.03

人员经费合计		233.07	公用经费合计					2.46
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：****	2025年度	金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计			38.60	38.60		38.60
215	**勘探工业信息等支出		38.60	38.60		38.60
21598	超长期特别国债安排的支出		38.60	38.60		38.60
****802	制造业		38.60	38.60		38.60
注：本****政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：****	2025年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：****	2025年度	金额单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资**排的实际支出。
本单位当年无财政拨款“三公”经费支出。本表无数据。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为1594.58万元。与2024年度相比，收、支总计各减少1323.44万元，下降45.4%,主要原因是项目资金减少。

图1：收、支决算总计变动情况

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二、收入决算情况说明

2025年度收入合计1594.58万元，与2024年度相比，收入合计减少1323.44万元，下降45.4%。其中：财政拨款收入1594.58万元，占本年收入100%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0%。

图2：收入决算结构

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三、支出决算情况说明

2025年度支出合计1594.58万元，与2024年度的2918.02万元相比，支出合计减少1323.44万元，下降45.4%。其中：基本支出235.53万元，占本年支出14.8%；项目支出1359.05万元，占本年支出85.2%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

图3：支出决算结构

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四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为1594.58万元。与2024年度相比，财政拨款收、支总计各减少1323.44万元，下降45.4%。主要原因是项目资金减少。

（一）财政拨款收入情况

2025年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入1555.98万元，比2024年度决算数减少1318.04万元。减少主要原因是项目资金减少。政府性基金预算财政拨款收入38.6万元，比2024年度决算数减少5.4万元。减少主要原因是2025年度交通领域以旧换新超长期国债下达数减少。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与2024年度决算数持平。

（二）财政拨款支出情况

2025年度财政拨款支出按照支出功能分类，交通运输方面的支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：其他公路水路运输支出，2025年度决算数为1,045.07万元，占财政拨款支出总额的65.5%，主要用于农村道路客运补贴资金和城市交通发展奖励资金（675万元）、农村客运发展专项补助项目（151万元）、道路运输行业发展专项补助项目（39万元）、物流专项奖励（15.45万元）、人员经费及运转类经费等基本支出（164.62万元）等方面。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

按照党中央、****机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障基本民生、工资、运转等重点支出，体现在有关支出科目中。2025年度一般公共预算财政拨款支出1555.98万元，占本年支出合计的97.6%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1318.04万元，下降45.9%。主要原因是项目资金减少。我单位严格落实过紧日子要求，大力压减一般性非刚性支出，从严控制公用经费；同时优化财政支出结构，重点保障人员工资待遇、社会保障缴费、住房公积金等基本运转支出，优先保障农村客运补贴、公共交通运营补助、乡村**、县域三级物流体系建设等民生及行业发展重点项目支出，切实提高财政资金使用效益。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1555.98万元，主要用于以下方面：

1.社会保障和就业支出类支出29.81万元，占1.9%。****事业单位基本养老保险缴费支出。

2.卫生健康支出类支出15.17万元，占1%。****事业单位医疗。

3.农林水支出类支出100万元，占6.4%。主要用于三级物流体系建设。

4.交通运输支出类支出1350.04万元，占86.8%。主要用于农村客运补贴、公共交通运营补助等项目支出。

5.**勘探工业信息等支出类支出20万元，占1.3%。主要用于三级物流体系运营缺口项目。

6.商业服务业等支出类支出20万元，占1.3%。主要用于三级物流体系运营资金。

7.住房保障支出类支出20.96万元，占1.4%。主要用于住房公积金支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2543.42万元，支出决算为1555.98万元，完成年初预算的61.2%。其中：

1.社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障****行政事业单位****机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为27.95万元，支出决算为28.24万元，完成年初预算的101%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是社保缴费基数调整上涨，年中按规定办理预算追加。

（2）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为1.57万元，支出决算为1.57万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

2.卫生健康支出具体包括：

（1）卫****行政事业单位****事业单位医疗（项）年初预算为29.83万元，支出决算为15.17万元，完成年初预算的50.9%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是人员动态调整，按实际参保缴费情况据实结算，实际缴费支出低于年初预算安排。

3.农林水支出具体包括：

（1）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村**（款）生产发展（项）年初预算为0万元，支出决算为70万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中收到上级下达衔接推进乡村**补助资金，新增实施本项目。

（2）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村**（款）社会发展（项）年初预算为0万元，支出决算为30万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中收到上级下达衔接推进乡村**补助资金，新增实施本项目。

4.交通运输支出具体包括：

（1）交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）年初预算为225.21万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是按预算管理要求本科目全部支出调整至其他公路水路运输支出。

（2）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）年初预算为4.92万元，支出决算为2.46万元，完成年初预算的50%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是驻村工作队人员调整，由2人缩减为1人，相关经费同步减少。

（3）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输技术标准化建设（项）年初预算为157万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是按预算管理要求本科目全部支出调整至其他公路水路运输支出。

（4）交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）年初预算为2152万元，支出决算为1045.07万元，完成年初预算的48.6%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算额度包含往年结转资金，部分结转资金本年未实际拨付。

（5）交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）年初预算为0万元，支出决算为300万元，支出决算数大于年初预算数****县政府****工作部署，年中新增落实补助项目。

（6）交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）年初预算为0万元，支出决算为2.51万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年度新增临时性支出，在本科目列支。

5.**勘探工业信息等支出具体包括：

（1）**勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）年初预算为0万元，支出决算为20万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是按照县域物流体系建设运营工作安排，年中新增落实本项目。

6.商业服务业等支出具体包括：

（1）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为20万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是按照县域物流体系建设运营工作安排，年中新增落实本项目。

7.住房保障支出具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为20.96万元，支出决算为20.96万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出235.53万元，具体构成情况如下：

（一）人员经费233.07万元。主要包括：基本工资71.44万元、津贴补贴16.08万元、奖金41.23万元、绩效工资32.81万元、机关事业单位基本养老保险缴费28.24万元、职工基本医疗保险缴费15.17万元、其他社会保障缴费1.57万元、住房公积金20.96万元、其他工资福利支出5.57万元。

（二）公用经费2.46万元。主要包括：办公费0.46万元、印刷费0.23万元、水费0.09万元、电费0.28万元、邮电费0.23万元、维修（护）费0.23万元、工会经费0.92万元、其他商品和服务支出0.03万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

按照党中央、****机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障基本民生、工资、运转等重点支出，体现在有关支出科目中。2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入38.6万元，本年支出38.6万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：

1.**勘探工业信息等支出类支出决算为38.6万元,主要用于老旧营运货车报废更新项目等方面支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0万元，支出决算为0万元。较上年减少0.80万元，下降100%。决算数与全年预算数持平的主要原因：严格落实过紧日子要求。决算数较上年减少的主要原因：上年有公务用车运行与维护费用支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用全年预算为0万元，支出决算为0万元，较上年持平。决算数与全年预算数持平。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算为0万元，支出决算为0万元；较上年减少0.8万元，下降100%。决算数与全年预算数持平的主要原因严格落实过紧日子要求。决算数较上年减少的主要原因：上年有公务用车运行与维护费用支出。

其中：

（1）公务用车购置费支出0万元。本年度购置（更新）公务用车0辆。

（2）公务用车运行维护费支出0万元。2025年度财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费全年预算为0万元，支出决算为0万元，较上年持平。决算数与全年预算数持平。其中：

（1）外事接待支出0万元。共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

（2）其他国内公务接待支出0万元。共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

****事业单位，不涉及此项内容。

十一、政府采购支出说明

本部门2025年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，部门（单位）共有车辆1辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆（该车运行维护费未从本单位财政拨款收入列支）、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，单位价值100万元以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2025年度一****政府性基金预算项目支出全面开展绩效自评，其中：

一级项目0个，二级项目11个。其中：年初预算安排的项目8个，共涉及资金2313.92万元，占本部门年初预算安排的一般公共预算项目支出预算数的100%；未纳入年初预算的项目3个，共涉及资金494.05万元（物流体系运营补贴及物流专项奖励155.45万元、公交运营补贴300万元、老旧营运货车报废更新38.6万元），均为年中上级及县本级直接下达指标安排，未参与年初绩效目标编制，按要求补充开展绩效自评。从评价情况来看，11个自评项目执行情况分化明显：已下达资金的项目执行情况良好（乡村**工作队补助50%、农村客运发展专项96.2%、农村客运补贴及城市交通奖励92%、道路运输行业发展专项100%、年中追加的3个项目执行率100%），各项产出数量、质量及时效指标基本达到预期目标；其余4个年****客运站亭补助、历年结转农村客运补贴及发展专项补助）因上级转移支付资金未在2025年度内拨付到位，执行率为0%，不涉及实际支出，绩效目标待资金到位后组织实施。总体看，已执行资金重点保障了农村客运补贴、公交运营、乡村**驻村帮扶、县域三级物流体系建设等民生及行业发展重点领域，有力支撑了单位年度职责履行。

同时，本部门注重加强预算绩效管理，一是提升了资金使用效益，强化绩效目标管理，加强部门整体绩效目标管理工作，在绩效执行过程中，严格把控资金支出使用流程，切实做到资金使用全过程绩效管理，有效提升了资金使用效率。二是强化项目监督管理，建立健全项目资金监督机制，定期对项目实施情况和资金使用情况进行跟踪检查，及时发现和解决项目实施中的问题，确保项目顺利推进和资**全规范使用。三是落实全面预算绩效管理要求，提升了单位治理现代化水平。四是优化未来决策与**分配，通过绩效自评总结经验，发现不足，为后续项目立项和预算安排提供重要参考，提升了单位决策的科学性和**配置的合理性。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1.2025****客运站亭补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为740万元，执行数为0万元，完成预算0%。主要产出和效益：一是适应未来一定时期内交通需求；二是改善通行服务水平群众满意度。发现的问题及原因：资金未在2025年度内拨付到位，无法开展资金支付，其余各项绩效目标均按期完成。下一步改进措施：提前梳理年度计划实施项目，细化项目实施清单与资金需求，同步结合近年资金实际到账情况，提升年初预算与实际执行的匹配度。

2.2025年度乡村**工作队补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为4.92万元，执行数为2.46万元，完成预算50%。主要产出和效益：一是保障驻村队伍正常履职；二是助力乡村**各项工作落地。发现的问题及原因：年初预算按标准测算，实际仅保障1名驻村队员经费，资金执行与人员配置匹配，预算预估与实际人员数存在偏差。下一步改进措施：结合年度驻村人员实际配置数测算预算，精准核定经费需求，保障驻村工作正常开展。

3.2025年度农村客运发展专项补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为157万元，执行数为151万元，完成预算96.2%。主要产出和效益：一是稳定农村客运运营秩序；二是带动沿线经济稳步发展。发现的问题及原因：预算编制不准确，年初预算数是按照往年项目决算数据预估的，实际上2025年度上级转移支付下达指标只有151万。下一步改进措施：提前梳理年度计划实施项目，细化项目实施清单与资金需求，同步结合近年资金实际到账情况，提升年初预算与实际执行的匹配度。

4.2025年度农村客运补贴资金和城市交通发展奖励资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为734万元，执行数为675万元，完成预算92%。主要产出和效益：一是保障城乡客运行业平稳运行；二是持续提升客运服务群众满意度。发现的问题及原因：预算编制不准确，年初预算数是按照往年项目决算数据预估的，实际上2025年度上级转移支付下达指标只有675万。下一步改进措施：提前梳理年度计划实施项目，细化项目实施清单与资金需求，同步结合近年资金实际到账情况，提升年初预算与实际执行的匹配度。

5.2024年度道路运输行业发展专项补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为39万元，执行数为39万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是完善道路运输行业监管保障；二是促进沿线经济持续发展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6.2024年度农村客运补贴资金和城市交通发展奖励资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为225万元，执行数为0万元，完成预算0%。主要产出和效益：一是保持城乡客运市场稳定；二是提高客运企业与群众满意度。发现的问题及原因：资金未在2025年度内拨付到位，无法开展资金支付，其余各项绩效目标均按期完成。下一步改进措施：提前梳理年度计划实施项目，细化项目实施清单与资金需求，提升年初预算与实际执行的匹配度。

7.2023年度农村客运补贴资金和城市交通发展奖励资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为375万元，执行数为0万元，完成预算0%。主要产出和效益：一是维护出租汽车与农村客运行业稳定；二是提升城乡客运服务质量。发现的问题及原因：资金未在2025年度内拨付到位，无法开展资金支付，其余各项绩效目标均按期完成。下一步改进措施：提前梳理年度计划实施项目，细化项目实施清单与资金需求，提升年初预算与实际执行的匹配度。

8.2024年度农村客运发展专项补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为39万元，执行数为0万元，完成预算0%。主要产出和效益：一是保障农村客运车辆规范运营；二是持续提升农村客运群众满意度。发现的问题及原因：资金未在2025年度内拨付到位，无法开展资金支付，其余各项绩效目标均按期完成。下一步改进措施：提前梳理年度计划实施项目，细化项目实施清单与资金需求，同步结合近年资金实际到账情况，提升年初预算与实际执行的匹配度。

9.2025年度物流体系运营补贴及物流专项奖励项目绩效自评综述：项目年初预算数为0万元，****农业农村局、乡村**局衔接资金及市级物流专项奖励安排下达，全年执行数为155.45万元。主要产出和效益：一是完善县域三级物流节点网络；二是提升农村物流投递和收集效率；三是全年快递单量达700万单，基本公共服务水平提高。发现的问题及原因：该项目年初申报未纳入部门预算，年中由上级分配下达，预算编制与资金下达衔接不够。下一步改进措施：加强项目前期储备，提高年度预算编制与上级资**排的衔接度。

10.公交运营补贴项目绩效自评综述：项目年初预算数为0万元，年中由县财政直接下达指标安排，全年执行数为300万元。主要产出和效益：一是保障城市公交行业平稳运行；二是完成新能源公交更新投放116台；三是村村通客车保持率100%，道路运输行车事故万车死亡人数控制在5人以内。发现的问题及原因：该项目年初未纳入部门预算，年中追加安排，预算编制完整性有待提高。下一步改进措施：加强年度支出需求测算，提高预算编制完整性和准确性。

11.老旧营运货车报废更新项目绩效自评综述：项目年初预算数为0万元，年中通过超长期特别国债安排下达，全年执行数为38.6万元。主要产出和效益：一是淘汰国四及以下排放标准营运柴油货车10台；二是新购国六柴油货车1台；三是绿色交通发展水**营运货车管理水平提升。发现的问题及原因：该项目为年中超长期特别国债追加安排，年初未纳入部门预算。下一步改进措施：加强与上级交通、财政部门对接，及时掌握专项资**排动态，提前做好项目准备。

（三）绩效评价结果应用情况

1.部门绩效评价结果应用情况。截至部门决算公开时，我部门已根据绩效评价结果采取了以下措施：一是强化项目绩效目标管理，优化项目立项评审流程，提升预算编制科学性；二是将评价结果与预算安排直接挂钩，对绩效优良的项目优先保障，对绩效一般的项目压减预算，对低效无效项目一律取消或调整，并完善了资金分配与项目管理机制。

2.部门绩效评价结果拟应用情况。下一步，我部门拟进一步深化绩效结果应用：一是将绩效评价结果作为下一年度预算安排**策调整的核心依据，研究制**果与预算挂钩实施细则；二是推动评价结果向社会公开，强化责任约束，建立长效整改机制，持续提升资金使用效益。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

本单位2025年度财政专项、专项转移支付支出已在本决算相关项目、绩效自评表格中分项目反映，详见本报告第二部分决算表格、第六部分附件绩效自评表。

第四部分其他需要说明的情况

2025年度，我单位紧紧围绕年度目标任务，持续完善道路运输与物流服务体系建设，各项工作稳步推进，取得积极成效。主要完成情况如下：

（一）有序落实农村客运补贴资金、城市交通发展奖励资金发放工作，严格规范资金拨付流程，保障补贴政策直达经营主体，减轻企业运营负担，维护农村客运、出租汽车及公交行业平稳有序运行。

（二）规范实施农村客运发展专项补助资金发放，紧盯车辆动态监控、联网联控、投保管理等关键环节，压实资金监管责任，持续巩固村村通客车运行成果，保障农村客运服务稳定供给。

（三）落实乡村**驻村工作队补助经费保障，按实际在岗人员做好经费保障，保障驻村工作队正常开展帮扶工作，助力乡村**工作落地见效。

（四）扎实做好道路运输行业发展专项补助资金兑付，支持新能源公交更新投放，强化道路运输安全管控、电子证照推广、便民政务服务提质，持续提升行业治理与服务能力。

（五）统筹推进历年结转交通补助资金清理梳理工作，****客运站亭补助、往期农村客运及城市交通奖励等结转项目持续跟踪对接资金下达进度，为后续站亭建设、客运扶持项目实施做好前期准备。

第五部分名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

****政府性基金预算财政拨款收入：****政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

（八）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等收入以外的各项收入。

（九）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（十）年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十一）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1.社会保障****行政事业单位****机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：****事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

3.卫****行政事业单位****事业单位医疗（项）：反****事业单位基本医疗保险缴费经费，****事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

4.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村**（款）生产发展（项）：反映用于农村欠发达地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

5.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村**（款）社会发展（项）：反映用于****小学教育、文化、广播、电视、卫生健康等方面的项目支出。

6.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括****事业单位）的基本支出。

7.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：反映公路运输管理和公路路政管理支出。

8.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输技术标准化建设（项）：反映公路、水路运输行业标准规范制修订、宣贯、标准化体系建设、标准化试点及相关技术推广等方面的支出。

9.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

10.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）：反映对公交、农村客运、出租汽车等公共交通运输经营主体的运营补助支出。

11.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）：反映其他交通运输支出中除对公共交通运营补助以外的其他支出。

12.**勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：反映除中小企业发展专项等列明项目以外，其他用于中小企业扶持、服务、管理等方面的支出。

13.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映除商业流通事务下列明项目以外，其他用于商品流通市场建设、流通行业管理、流通主体扶持等方面的支出。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：****事业单位****保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十二）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十三）年末结转和结余：指单位按有关规**转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十六）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十七）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

****机关运行经费：指为保障行政单位（包括参****事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十九）其他专用名词。

无。

第六部分附件

一、2025年度****整体绩效评价自评表或（报告）

2025年度****整体绩效自评表

填报日期：2026年9月21日

单位名称		****（盖章）		负责人			欧阳红
基本支出总额		235.53		项目支出总额			1359.05
预算执行情况（万元）（10分）		类别	预算数（A）		执行数（B）		执行率（B/A）		得分（10分*执行率）
		部门整体支出总额	2619.45		1594.58		60.9%		6.1
年度目标1：（10分）		1.保障人员基本支出。 2.贯彻落实中央、省委、市委、县委推进脱贫攻坚相关精神，加强驻村工作，充分发挥驻村工作队在脱贫攻坚工作中的生力军作用。 3.农村客运全面覆盖乡镇和行政村，保持“村村通客车”100%，客运服务质量有效提升，推进农村客运长效稳定发展。加快我县新能源出租车、公交车的推广应用，促进行业节能减排和结构调整，实现****车行业健康稳定发展。道路运输的监管，创建农村客运示范线，促进沿线经济发展。
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年初目标值（A）		实际完成值（B）		得分
	成本指标（20分）	经济成本指标	1.基本支出			305.53万元		235.53万元		3.9
			2.项目支出			2313.92万元		1359.05万元		2.9
		社会成本指标	项目实施负面社会影响			无影响		无影响		5
		生态环境成本指标	项目实施生态环境负面影响			无影响		无影响		5
	产出指标（45分）	数量指标（20分）	1.保障人员工资			严格执行政策规定标准发放		严格执行政策规定标准发放		2
			2.保障人员数			100%		100%		2
			3.驻村队员人数			2人		1人		2
			4.客车数量			146台		146台		3
			5.农村客运车辆动态监控安装使用率			100%		100%		3
			6.村村通客车保持率			100%		100%		3
			7.道路货运业户普查率			100%		100%		2
			8.50辆及以上等重点道路货运（物流）企业调查率			100%		100%		2
		质量指标（20分）	1.人员工资发放及时性			严格执行政策规定标准发放		严格执行政策规定标准发放		2
			2.资金使用合格率			100%		100%		2
			3.驻村工作队必要支出经费			保障驻村工作正常运转		保障驻村工作正常运转		2
			4.申请运营补助车辆的合规比例			100%		100%		2
			5.项目建设进度			建成运营		建成运营		2
			6.农村客运车辆足额投保率			提升		提升		3
			7.重点运营车辆联网联控系统车辆入网率			90%		90%		3
			8.道路运输安全生产专项整治相关工作			有效落实		有效落实		2
			9.规模企业培育			有效开展		有效开展		2
		时效指标（5分）	1.所有项目期限			2025年全年		2025年全年		5
	效益指标（10分）	经济效益指标	促进沿线经济发展			促进		促进		10
		社会效益指标
		生态环境效益指标
	满意度指标（5分）	社会公众满意度指标（%）	群众满意度			≥95%		≥95%		5
		上级部门满意度指标（%）
长期绩效目标1 （10分）		1.保障人员基本支出。 2.贯彻落实中央、省委、市委、县委推进脱贫攻坚相关精神，加强驻村工作，充分发挥驻村工作队在脱贫攻坚工作中的生力军作用。 3.农村客运全面覆盖乡镇和行政村，保持“村村通客车”100%，客运服务质量有效提升，推进农村客运长效稳定发展。加快我县新能源出租车、公交车的推广应用，促进行业节能减排和结构调整，实现****车行业健康稳定发展。道路运输的监管，创建农村客运示范线，促进沿线经济发展。
长期绩效指标 ……	一级指标	二级指标	三级指标			年初目标值（A）		实际完成值（B）		得分
	成本指标（20分）	经济成本指标	1.基本支出			305.53万元		235.53万元		3.9
			2.项目支出			2313.92万元		1359.05万元		2.9
		社会成本指标	项目实施负面社会影响			无影响		无影响		5
		生态环境成本指标	项目实施生态环境负面影响			无影响		无影响		5
	产出指标（45分）	数量指标（20分）	1.保障人员工资			严格执行政策规定标准发放		严格执行政策规定标准发放		2
			2.保障人员数			100%		100%		2
			3.驻村队员人数			2人		1人		2
			4.客车数量			146台		146台		3
			5.农村客运车辆动态监控安装使用率			100%		100%		3
			6.村村通客车保持率			100%		100%		3
			7.道路货运业户普查率			100%		100%		2
			8.50辆及以上等重点道路货运（物流）企业调查率			100%		100%		2
		质量指标（20分）	1.人员工资发放及时性			严格执行政策规定标准发放		严格执行政策规定标准发放		2
			2.资金使用合格率			100%		100%		2
			3.驻村工作队必要支出经费			保障驻村工作正常运转		保障驻村工作正常运转		2
			4.申请运营补助车辆的合规比例			100%		100%		2
			5.项目建设进度			建成运营		建成运营		2
			6.农村客运车辆足额投保率			提升		提升		3
			7.重点运营车辆联网联控系统车辆入网率			90%		90%		3
			8.道路运输安全专项整治三年行动相关工作			有效落实		有效落实		2
			9.规模企业培育			有效开展		有效开展		2
		时效指标（5分）	1.所有项目期限			2025年全年		2025年全年		5
	效益指标（10分）	经济效益指标	工作完成情况			100%		100%		10
		社会效益指标
		生态环境效益指标
	满意度指标（5分）	社会公众满意度指标（%）	群众满意度			≥95%		≥95%		5
		上级部门满意度指标（%）
总分	100分									91.9分
偏差大或目标未完成原因分析	年初预算按往年决算数据预估，上级转移支付资金下达滞后、部分历年项目资金未拨付，导致执行率偏低。
改进措施及结果应用方案	预算编制以历年实际到账资金为核心依据，不盲目预估，提升预算与实际执行匹配度。

备注:

1.预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2、长期绩效目标2是指一年以上的长期目标，如果有的单位不止一个长期绩效目标，可以自行添加，长期绩效目标3……。

3、总分为100分（不含长期绩效目标），每个长期绩效目标追加10分，可累计计分。

二、2025****客运站亭补助项目绩效评价自评表

2025****客运站亭补助项目绩效自评表

单位名称：**** 填报日期：2026年9月21日

项目名称		2025****客运站亭补助
主管部门		****运输局		项目实施单位	****
项目类别		1、部门预算项目□2、省直专项□3、上对下转移支付项目√
项目属性		1、持续性项目√2、新增性项目□
项目类型		1、常年性项目√2、延续性项目□3、一次性项目□
预算执行情况（万元）		类别	预算数（A）	执行数（B）		执行率（B/A）
		年度财政资金总额（万元）	740	0		0%
年度绩效目标1	一级指标	二级指标	三级指标			年初目标值（A）	实际完成情况（B）
	成本指标	经济成本指标	项目预算			740万	0万
		社会成本指标
		生态环境成本指标
	产出指标	数量指标	到位省补资金使用率			100%	0%
			配套资金到位率			100%	0%
		质量指标	资金使用合规性			合规	合规
		时效指标	按期完成投资（2025年全年）			完成	未完成
	效益指标	经济效益指标	促进沿线经济发展			促进	促进
		社会效益指标
		生态环境效益指标
	满意度指标	服务对象满意度指标（%）	适应未来一定时期内交通需求			适应	适应
			改善通行服务水平群众满意度			≥90%	≥90%
		上级部门满意度指标（%）
年度绩效目标2
……
偏差大或目标未完成原因分析		项目预算资金740万元，实际执行0万元，执行率0%，主要原因是资金未在2025年度内拨付到位，无法开展资金支付，其余各项绩效目标均按期完成。
改进措施及结果应用方案		1.主动对接上级财政、交通部门，跟踪资金拨付进度，尽快推动资金到位并完成执行。 2.规范预算管理，科学编制后续项目预算，提升预算与实际资金下达的匹配度。 3.将本次绩效自评结果作为后续资金申报、项目管理的依据，强化资金使用监管，持续巩固道路运输行业服务成效，保障各项绩效目标落地。

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

三、2025年度乡村**工作队补助资金项目绩效评价自评表

2025年度乡村**工作队补助资金项目绩效自评表

单位名称：**** 填报日期：2026年9月21日

项目名称		2025年度乡村**工作队补助资金
主管部门		****运输局		项目实施单位	****
项目类别		1、部门预算项目√2、省直专项□3、上对下转移支付项目□
项目属性		1、持续性项目√2、新增性项目□
项目类型		1、常年性项目√2、延续性项目□3、一次性项目□
预算执行情况（万元）		类别	预算数（A）	执行数（B）		执行率（B/A）
		年度财政资金总额（万元）	4.92	2.46		50%
年度绩效目标1	一级指标	二级指标	三级指标			年初目标值（A）	实际完成情况（B）
	成本指标	经济成本指标	项目预算			4.92万	2.46万
		社会成本指标
		生态环境成本指标
	产出指标	数量指标	驻村队员人数			2人	1人
		质量指标	驻村工作队必要支出经费			保障驻村工作正常运转	保障驻村工作正常运转
		时效指标	按期完成投资（2025年全年）			完成	完成
	效益指标	经济效益指标	助力乡村**工作开展			促进	促进
		社会效益指标
		生态环境效益指标
	满意度指标	服务对象满意度指标（%）	社会群众及驻村工作人员满意度			≥95%	≥95%
		上级部门满意度指标（%）
年度绩效目标2
……
偏差大或目标未完成原因分析		年初预算按标准测算，实际仅保障1名驻村队员经费，资金执行与人员配置匹配，预算预估与实际人员数存在偏差
改进措施及结果应用方案		结合年度驻村人员实际配置数测算预算，精准核定经费需求，保障驻村工作正常开展。

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

四、2025年度农村客运发展专项补助项目绩效评价自评表

2025年度农村客运发展专项补助项目绩效自评表

单位名称：**** 填报日期：2026年9月21日

项目名称		2025年度农村客运发展专项补助
主管部门		****运输局		项目实施单位	****
项目类别		1、部门预算项目□2、省直专项□3、上对下转移支付项目√
项目属性		1、持续性项目√2、新增性项目□
项目类型		1、常年性项目√2、延续性项目□3、一次性项目□
预算执行情况（万元）		类别	预算数（A）	执行数（B）		执行率（B/A）
		年度财政资金总额（万元）	157	151		96.2%
年度绩效目标1	一级指标	二级指标	三级指标			年初目标值（A）	实际完成情况（B）
	成本指标	经济成本指标	项目预算			157万	151万
		社会成本指标
		生态环境成本指标
	产出指标	数量指标	农村客运车辆动态监控安装使用率（116台城市公交、30台农村客运车辆）			100%	100%
			村村通客车保持率（116台城市公交、30台农村客运车辆、195个行政村）			100%	100%
		质量指标	资金使用合规性			合规	合规
			农村客运车辆足额投保率（116台城市公交、30台农村客运车辆）			提升	提升
		时效指标	按期完成投资（2025年全年）			完成	完成
	效益指标	经济效益指标	促进沿线经济发展			促进	促进
		社会效益指标
		生态环境效益指标
	满意度指标	服务对象满意度指标（%）	农村客运服务质量满意度			≥98%	≥98%
		上级部门满意度指标（%）
年度绩效目标2
……
偏差大或目标未完成原因分析		年初预算参照往年项目实施规模预估，年度上级下达转移支付指标为151万元，与年初预估存在差异。
改进措施及结果应用方案		提前梳理年度计划实施项目，细化项目实施清单与资金需求，同步结合近年资金实际到账情况，提升年初预算与实际执行的匹配度。

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

五、2025年度农村客运补贴资金和城市交通发展奖励资金项目绩效评价自评表

2025年度农村客运补贴资金和城市交通发展奖励资金项目绩效自评表

单位名称：**** 填报日期：2026年9月21日

项目名称		2025年度农村客运补贴资金和城市交通发展奖励资金
主管部门		****运输局		项目实施单位	****
项目类别		1、部门预算项目□2、省直专项□3、上对下转移支付项目√
项目属性		1、持续性项目√2、新增性项目□
项目类型		1、常年性项目√2、延续性项目□3、一次性项目□
预算执行情况（万元）		类别	预算数（A）	执行数（B）		执行率（B/A）
		年度财政资金总额（万元）	734	675		92%
年度绩效目标1	一级指标	二级指标	三级指标			年初目标值（A）	实际完成情况（B）
	成本指标	经济成本指标	项目预算			734万	675万
		社会成本指标
		生态环境成本指标
	产出指标	数量指标	新增及更换的公交车中新能源公交车比重			≥90%	≥90%
			农村客运车辆动态监控安装使用率			100%	100%
			客车数量			146台	146台
			村村通客车保持率			100%	100%
			出租汽车数量			60台	60台
		质量指标	资金使用合规性			合规	合规
			****车行业稳定			保持	保持
			农村客运车辆足额投保率			提升	提升
		时效指标	按期完成投资（2025年全年）			完成	完成
	效益指标	经济效益指标	促进沿线经济发展			促进	促进
		社会效益指标
		生态环境效益指标
	满意度指标	服务对象满意度指标（%）	农村客运服务质量满意度			提升	提升
			企业用户满意度			≥90%	≥90%
		上级部门满意度指标（%）
年度绩效目标2
……
偏差大或目标未完成原因分析		年初预算参照往年项目实施规模预估，年度上级下达转移支付指标为675万元，与年初预估存在差异。
改进措施及结果应用方案		提前梳理年度计划实施项目，细化项目实施清单与资金需求，同步结合近年资金实际到账情况，提升年初预算与实际执行的匹配度。

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

六、2024年度道路运输行业发展专项补助资金项目绩效评价自评表

2024年度道路运输行业发展专项补助资金项目绩效自评表

单位名称：**** 填报日期：2026年9月21日

项目名称		2024年度道路运输行业发展专项补助资金
主管部门		****运输局		项目实施单位	****
项目类别		1、部门预算项目□2、省直专项□3、上对下转移支付项目√
项目属性		1、持续性项目√2、新增性项目□
项目类型		1、常年性项目√2、延续性项目□3、一次性项目□
预算执行情况（万元）		类别	预算数（A）	执行数（B）		执行率（B/A）
		年度财政资金总额（万元）	39	39		100%
年度绩效目标1	一级指标	二级指标	三级指标			年初目标值（A）	实际完成情况（B）
	成本指标	经济成本指标	项目预算			39万	39万
		社会成本指标
		生态环境成本指标
	产出指标	数量指标	新增及更换的公交车中新能源公交车数量			116台	116台
			村村通客车保持率			100%	100%
			道路运输行车事故万车死亡人数			≤5人	≤5人
		质量指标	相关数据统计报送及时率			100%	100%
			资金使用合规性			合规	合规
			道路运输电子证照生成率			>85%	>85%
			互联网道路运输便民政务服务质量评价			>40分	>40分
		时效指标	按期完成投资（2025年全年）			完成	完成
	效益指标	经济效益指标	促进沿线经济发展			促进	促进
		社会效益指标
		生态环境效益指标
	满意度指标	服务对象满意度指标（%）	人民群众道路运输行业服务质量满意度			≥98%	≥98%
		上级部门满意度指标（%）
年度绩效目标2
……
偏差大或目标未完成原因分析		无
改进措施及结果应用方案		无

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

七、2024年度农村客运补贴资金和城市交通发展奖励资金项目绩效评价自评表

2024年度农村客运补贴资金和城市交通发展奖励资金项目绩效自评表

单位名称：**** 填报日期：2026年9月21日

项目名称		2024年度农村客运补贴资金和城市交通发展奖励资金
主管部门		****运输局		项目实施单位	****
项目类别		1、部门预算项目□2、省直专项□3、上对下转移支付项目√
项目属性		1、持续性项目√2、新增性项目□
项目类型		1、常年性项目√2、延续性项目□3、一次性项目□
预算执行情况（万元）		类别	预算数（A）	执行数（B）		执行率（B/A）
		年度财政资金总额（万元）	225	0		0%
年度绩效目标1	一级指标	二级指标	三级指标			年初目标值（A）	实际完成情况（B）
	成本指标	经济成本指标	项目预算			225万	0万
		社会成本指标
		生态环境成本指标
	产出指标	数量指标	新增及更换的公交车中新能源公交车比重			≥90%	≥90%
			农村客运车辆动态监控安装使用率			100%	100%
			客车数量			146台	146台
			村村通客车保持率			100%	100%
			出租汽车数量			60台	60台
		质量指标	资金使用合规性			合规	合规
			****车行业稳定			保持	保持
			农村客运车辆足额投保率			提升	提升
		时效指标	按期完成投资（2025年全年）			完成	未完成
	效益指标	经济效益指标	促进沿线经济发展			促进	促进
		社会效益指标
		生态环境效益指标
	满意度指标	服务对象满意度指标（%）	农村客运服务质量满意度			提升	提升
			企业用户满意度			≥90%	≥90%
		上级部门满意度指标（%）
年度绩效目标2
……
偏差大或目标未完成原因分析		项目预算资金225万元，实际执行0万元，执行率0%，主要原因是该项目为往年结转项目，资金未在2025年度内拨付到位，无法开展资金支付，其余各项绩效目标均按期完成。
改进措施及结果应用方案		1.加快结转项目实施推进，梳理项目实施卡点，在资金拨付后及时组织补助兑付，盘活存量结转资金。 2.规范预算管理，科学编制后续项目预算，提升预算与实际资金下达的匹配度。 3.将本次绩效自评结果作为后续资金申报、项目管理的依据，强化资金使用监管，保障各项绩效目标落地。

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

八、2023年度农村客运补贴资金和城市交通发展奖励资金项目绩效评价自评表

2023年度农村客运补贴资金和城市交通发展奖励资金项目绩效自评表

单位名称：**** 填报日期：2026年9月21日

项目名称		2023年度农村客运补贴资金和城市交通发展奖励资金
主管部门		****运输局		项目实施单位	****
项目类别		1、部门预算项目□2、省直专项□3、上对下转移支付项目√
项目属性		1、持续性项目√2、新增性项目□
项目类型		1、常年性项目√2、延续性项目□3、一次性项目□
预算执行情况（万元）		类别	预算数（A）	执行数（B）		执行率（B/A）
		年度财政资金总额（万元）	375	0		0%
年度绩效目标1	一级指标	二级指标	三级指标			年初目标值（A）	实际完成情况（B）
	成本指标	经济成本指标	项目预算			375万	0万
		社会成本指标
		生态环境成本指标
	产出指标	数量指标	新增及更换的公交车中新能源公交车比重			≥90%	≥90%
			农村客运车辆动态监控安装使用率			100%	100%
			客车数量			146台	146台
			村村通客车保持率			100%	100%
			出租汽车数量			60台	60台
		质量指标	资金使用合规性			合规	合规
			****车行业稳定			保持	保持
			农村客运车辆足额投保率			提升	提升
		时效指标	按期完成投资（2025年全年）			完成	未完成
	效益指标	经济效益指标	促进沿线经济发展			促进	促进
		社会效益指标
		生态环境效益指标
	满意度指标	服务对象满意度指标（%）	农村客运服务质量满意度			提升	提升
			企业用户满意度			≥90%	≥90%
		上级部门满意度指标（%）
年度绩效目标2
……
偏差大或目标未完成原因分析		项目预算资金375万元，实际执行0万元，执行率0%，主要原因是该项目为往年结转项目，资金未在2025年度内拨付到位，无法开展资金支付，其余各项绩效目标均按期完成。
改进措施及结果应用方案		1.加快结转项目实施推进，梳理项目实施卡点，在资金拨付后及时组织补助兑付，盘活存量结转资金。 2.规范预算管理，科学编制后续项目预算，提升预算与实际资金下达的匹配度。 3.将本次绩效自评结果作为后续资金申报、项目管理的依据，强化资金使用监管，保障各项绩效目标落地。

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

九、2024年度农村客运发展专项补助项目绩效评价自评表

2024年度农村客运发展专项补助项目绩效自评表

单位名称：**** 填报日期：2026年9月21日

项目名称		2024年度农村客运发展专项补助
主管部门		****运输局		项目实施单位	****
项目类别		1、部门预算项目□2、省直专项□3、上对下转移支付项目√
项目属性		1、持续性项目√2、新增性项目□
项目类型		1、常年性项目√2、延续性项目□3、一次性项目□
预算执行情况（万元）		类别	预算数（A）	执行数（B）		执行率（B/A）
		年度财政资金总额（万元）	39	0		0%
年度绩效目标1	一级指标	二级指标	三级指标			年初目标值（A）	实际完成情况（B）
	成本指标	经济成本指标	项目预算			39万	0万
		社会成本指标
		生态环境成本指标
	产出指标	数量指标	农村客运车辆动态监控安装使用率（116台城市公交、30台农村客运车辆）			100%	100%
			村村通客车保持率（116台城市公交、30台农村客运车辆、195个行政村）			100%	100%
		质量指标	资金使用合规性			合规	合规
			农村客运车辆足额投保率（116台城市公交、30台农村客运车辆）			提升	提升
		时效指标	按期完成投资（2025年全年）			完成	未完成
	效益指标	经济效益指标	促进沿线经济发展			促进	促进
		社会效益指标
		生态环境效益指标
	满意度指标	服务对象满意度指标（%）	农村客运服务质量满意度			≥98%	≥98%
		上级部门满意度指标（%）
年度绩效目标2
……
偏差大或目标未完成原因分析		项目预算资金39万元，实际执行0万元，执行率0%，主要原因是该项目为往年结转项目，资金未在2025年度内拨付到位，无法开展资金支付，其余各项绩效目标均按期完成。
改进措施及结果应用方案		1.加快结转项目实施推进，梳理项目实施卡点，在资金拨付后及时组织补助兑付，盘活存量结转资金。 2.规范预算管理，科学编制后续项目预算，提升预算与实际资金下达的匹配度。 3.将本次绩效自评结果作为后续资金申报、项目管理的依据，强化资金使用监管，保障各项绩效目标落地。

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

十、2025年度物流体系运营补贴及物流专项奖励项目绩效评价自评表

2025年度物流体系运营补贴及物流专项奖励项目绩效自评表

单位名称：**** 填报日期：2026年9月21日

项目名称		2025年度物流体系运营补贴及物流专项奖励项目
主管部门		****运输局		项目实施单位	****
项目类别		1、部门预算项目□2、省直专项□3、上对下转移支付项目√4、本级项目□
项目属性		1、持续性项目√2、新增性项目□
项目类型		1、常年性项目√2、延续性项目□3、一次性项目□
预算执行情况（万元）		类别	预算数（A）	执行数（B）		执行率（B/A）
		年度财政资金总额（万元）	0	155.45		年初无预算
年度绩效目标1	一级指标	二级指标	三级指标			年初目标值（A）	实际完成情况（B）
	成本指标	经济成本指标	项目预算			0万	155.45万
		社会成本指标
		生态环境成本指标
	产出指标	数量指标	快递单量			700万单	700万单

		质量指标	资金使用合规性			合规	合规

		时效指标	按期完成投资（2025年全年）			完成	完成
	效益指标	经济效益指标	提高物流投递和收集效率			提高	提高
		社会效益指标	基本公共服务水平			提高	提高
		生态环境效益指标
	满意度指标	服务对象满意度指标（%）	改善物流投递服务水平群众满意度			98%	98%
		上级部门满意度指标（%）
年度绩效目标2
……
偏差大或目标未完成原因分析		该项目年初未纳入年度预算，年度内根据工作需要新增安排实施，年中统筹落实资金，因此决算支出大于年初预算。
改进措施及结果应用方案		1.健全项目预判机制，提前谋划年度重点工作，尽可能将必要项目纳入年初预算统筹安排。 2.规范预算管理，科学编制后续项目预算，提升预算与实际资金下达的匹配度。 3.将本次绩效自评结果作为后续项目管理依据，严格资金审核兑付，保障项目绩效目标落地。

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

十一、公交运营补贴项目绩效评价自评表

公交运营补贴项目绩效自评表

单位名称：**** 填报日期：2026年9月21日

项目名称		公交运营补贴项目
主管部门		****运输局		项目实施单位	****
项目类别		1、部门预算项目□2、省直专项□3、上对下转移支付项目4、本级项目√
项目属性		1、持续性项目√2、新增性项目□
项目类型		1、常年性项目√2、延续性项目□3、一次性项目□
预算执行情况（万元）		类别	预算数（A）	执行数（B）		执行率（B/A）
		年度财政资金总额（万元）	0	300		年初无预算
年度绩效目标1	一级指标	二级指标	三级指标			年初目标值（A）	实际完成情况（B）
	成本指标	经济成本指标	项目预算			0万	300万
		社会成本指标
		生态环境成本指标
	产出指标	数量指标	新增及更换的公交车中新能源公交车数量			116台	116台
			村村通客车保持率			100%	100%
			道路运输行车事故万车死亡人数			≤5人	≤5人
		质量指标	相关数据统计报送及时率			100%	100%
			资金使用合规性			合规	合规
			道路运输电子证照生成率			>85%	>85%
			互联网道路运输便民政务服务质量评价			>40分	>40分
		时效指标	按期完成投资（2025年全年）			完成	完成
	效益指标	经济效益指标	促进沿线经济发展			促进	促进
		社会效益指标
		生态环境效益指标
	满意度指标	服务对象满意度指标（%）	人民群众道路运输行业服务质量满意度			≥98%	≥98%
		上级部门满意度指标（%）
年度绩效目标2
……
偏差大或目标未完成原因分析		该项目年初未纳入年度预算，年度内根据工作需要新增安排实施，年中统筹落实资金，因此决算支出大于年初预算。
改进措施及结果应用方案		1.健全项目预判机制，提前谋划年度重点工作，尽可能将必要项目纳入年初预算统筹安排。 2.规范预算管理，科学编制后续项目预算，提升预算与实际资金下达的匹配度。 3.将本次绩效自评结果作为后续项目管理依据，严格资金审核兑付，保障项目绩效目标落地。

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

十二、老旧营运货车报废更新项目绩效评价自评表

老旧营运货车报废更新项目绩效自评表

单位名称：**** 填报日期：2026年9月21日

项目名称		老旧营运货车报废更新项目
主管部门		****运输局		项目实施单位	****
项目类别		1、部门预算项目□2、省直专项□3、上对下转移支付项目√4、本级项目
项目属性		1、持续性项目√2、新增性项目□
项目类型		1、常年性项目√2、延续性项目□3、一次性项目□
预算执行情况（万元）		类别	预算数（A）	执行数（B）		执行率（B/A）
		年度财政资金总额（万元）	0	38.6		年初无预算
年度绩效目标1	一级指标	二级指标	三级指标			年初目标值（A）	实际完成情况（B）
	成本指标	经济成本指标	项目预算			0万	38.6万
		社会成本指标
		生态环境成本指标
	产出指标	数量指标	淘汰国四及以下排放标准营运柴油货车数量			10台	10台
			新购国六柴油货车数量			1台	1台
		质量指标	资金使用合规性			合规	合规
			工作质量及成效			提高	提高
		时效指标	按期完成投资（2025年全年）			完成	完成
	效益指标	经济效益指标	促进沿线经济发展			促进	促进
		社会效益指标	绿色交通发展水平			提升	提升
			营运货车管理水平			提升	提升
		生态环境效益指标	适应未来一定时期环保需求			适应	适应
	满意度指标	服务对象满意度指标（%）	改善服务水平群众满意度			≥90%	≥90%
		上级部门满意度指标（%）
年度绩效目标2
……
偏差大或目标未完成原因分析		该项目年初未纳入年度预算，年度内根据工作需要新增安排实施，年中统筹落实资金，因此决算支出大于年初预算。
改进措施及结果应用方案		1.健全项目预判机制，提前谋划年度重点工作，尽可能将必要项目纳入年初预算统筹安排。 2.规范预算管理，科学编制后续项目预算，提升预算与实际资金下达的匹配度。 3.将本次绩效自评结果作为后续项目管理依据，严格资金审核兑付，保障项目绩效目标落地。

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

温馨提示

1.该项目指提供国家及各省发改委、环保局、规划局、住建委等部门进行的项目审批信息及进展，属于前期项目。

2.根据该项目的描述，可依据自身条件进行选择和跟进，避免错过。

3.即使该项目已建设完毕或暂缓建设，也可继续跟踪，项目可能还有其他相关后续工程与服务。

400-688-2000

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